曲靖市教育体育局2018年度部门决算

2019-08-06 人评论 次浏览 类别:通知公告 [ 字号 ]

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第一部分 曲靖市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市教育体育局概况

一、主要职能及重点工作

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,落实省、市关于教育的决定,拟订全市教育改革与发展的规划和政策,并监督实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件。组织审定中小学市级地方课程教材,全面实施素质教育。

4、指导教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6、负责本部门教育经费的统筹管理,参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计教育经费投入情况。

7、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作、指导全市青少年校外教育工作,统筹指导少数民族教育工作。

8、主管全市教师工作,指导学校教职工队伍建设工作;组织全市各级各类学校实施教师资格制度,负责中等专业学校、高级中学、职业高中、成人中专学校教师资格的认定;指导全市教育系统职称改革,主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。指导教育系统人才队伍建设。

9、归口管理全市国民学历教育,规划、协调和指导各种学历后的继续教育,制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施,组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。

10领导所属学校的党群工作;指导全市教育系统党的建设,指导教育系统工会、共青团、少先队工作,指导全市教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

11、按照干部管理权限负责直属单位、学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作,指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。

12、拟订全市语言文字工作政策和中长期规划,组织实施汉语和少数民族语言文字规范和标准。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

13、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作,指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

14、承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

截止2018年底,全市有各级各类学校  3274所(不含教学点),其中普通高校 3所,工业技师学院1所,技工学校2所,中等职业学校 32所,普通高(完)中  61 所,初级中学 192  所(其中九年一贯制学校10所),特殊教育学校10 所,小学 1676 所,幼儿园 1297所。另有小学教学点 432 (其中一师一校点99个),比上年减少25个。各级各类在校生 128.5万人,教职工 7.9 万人,全市教育事业持续健康发展。

一是党的建设深入推进。坚决贯彻市委“基层党建巩固年”和“支部建设规范年”部署安排,召开了全市教育系统党建暨党风廉政建设工作会议、全市中小学校党建工作巩固提升推进会。开展“特色示范课堂建设”,深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑。聚焦规范化建设,力争用三年时间完成基层党支部规范化建设达标创建。2018年已完成基层党支部规范化达标创建29个,占总数的44%,超出目标14个百分点。聚焦示范点创建,全市223所党建示范学校结对430所党建薄弱学校,1205名党员名师结对2946名青年教师,通过“双百双千双带”活动,充分发挥了各学校党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,以党建助推学校发展,以党建促进教育教学,以党建凝聚骨干力量,形成万马奔腾、齐头并进的良好态势。

二是办学条件持续改善。坚持规划引领,制定了《曲靖市中心城区教育设施布点专项规划(2019-2020)》。全年累计争取中央、省教育专项资金36.42亿元,市级配套1.51亿元,教育行业固定资产投资完成36.1亿元。C级不安全校舍除险加固改造和120所幼儿园建设任务全面完成;新建5所中小学的任务完成6所;改善200所义务教育薄弱学校基本办学条件,实际交付使用209所;曲靖职业技术学院筹建工作有序推进,顺利通过了省级专家评估。全市中小学固定资产191.7亿元,比上年增加27.1亿元,教学仪器设备15亿元,比上年增加3.9亿元;生均校舍建筑面积中学14平方米、小学9.9平方米,分别比上年增加0.96平方米、0.53平方米。

三是队伍素质不断提高。完善制度体系、开展主题教育活动,让教育引导行为、制度规范行为、监督制约行为,切实加强师德师风建设。严把教师入口关,2018年全市共招考普岗教师352人(其中免费师范生37人)、特岗教师527人、政府购买服务招考合同制教师412人。抓好职称评审,评审通过讲师146人、高级教师1976人,推荐高级讲师178人、正高级教师29人。遴选了25名第二届市级工作室主持人,完成第二批70所校本培训示范学校认定工作。统筹抓好“国培”“省培”和市、县、校教师培训项目,“国培”18488人次,组织开展省级培训县级教师发展中心培训管理者培训项目、“万名校长培训计划”和迪庆州中小学教师置换培训;持续开展市级骨干教师培训,累计开展“名师送培大篷车”6次。完成了教师全员培训,教师合格率小学99.88%、初中99.83%、高中98.86%,分别比上年提高0.04、0.07、0.47个百分点。

四是教育质量稳步提升。落实立德树人根本任务,开展主题教育活动,积极培育和践行社会主义核心价值观。举办全市第二届青少年校园足球联赛,参加全省青少年校园足球四级联赛总决赛,夺得小学女子组冠军。中职学校招生达4.5万人,实用技术培训60万人,毕业生就业率保持在96%以上,就业质量稳步提升。基础教育质量和水平持续保持全省领先地位,2018年高考再创辉煌,各项指标均位于全省前列,呈现“一高三多”特点。“一高”即:上线率高,全市普通高考报名人数47199人,上线46546人,上线率达98.6%,比上年提高0.9个百分点。“三多”即:本科多、高分多、清(华)北(大)多。本科多:今年全市本科上线30595人,本科上线率达64.8%,其中一本上线9593人,占31%。高分多:600分以上高分段人数达3167人,比上年增加1789人,占全省13450人的23.5%;33人进入全省文理科前50名(文理共100名),占全省的33%。清(华)北(大)多:今年,清华大学和北京大学在云南录取144人,我市录取43人,占全省的29.86%(其中:清华大学全省录取63人,我市23人,占36.5%;北京大学全省录取81人,我全市20人,占24.69%)。

五是脱贫攻坚精准发力。坚持城乡一体,促进义务教育均衡发展。狠抓控辍保学和消除大班额工作,今年市、县中心城区新增义务教育学位2.1536万个,全面完成了义务教育消除66人以上超大班额的任务,富源、陆良义务教育发展基本均衡顺利通过国家督导评估认定。抓好学生资助政策的落实,全年学前教育资助55468人次、金额1664.04万元;义务教育阶段公用经费补助6.51亿元,补助学生82.1万人,81.95万义务教育阶段中小学生享受免费教科书政策,城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助40.29万人,营养改善计划惠及73.6万人;普通高中资助100181人次、金额13610.77万元;中等职业学校63101名学生免学费共补助6310.1万元,27964名学生领取国家助学金共2796.4万元;普通高校资助47403人、金额34019.86万元,全年生源地助学贷款42170人、金额3.2亿元。抓好“挂包帮”工作,安排工作经费17万元,选派6名工作队员驻村开展扶贫工作;局机关和市直学校101人挂包帮326户,组织干部职工两次到联系的贫困户家中遍访和回访;累计争取资金919.3万元,改善学校办学条件。

六是发展活力全面增强。制定了《曲靖市加快区域教育中心建设两年行动计划(2019-2020)》。以曲靖一中为试点,制定了《曲靖一中教师招聘试行办法》及《曲靖一中合作办学管理服务收入绩效分配试行办法》,积极探索教师招聘和教师激励机制改革。制定了《曲靖市人民政府加快民办教育健康发展的实施意见》,创新办学体制,促进民办教育发展,今年新审批许可民办学校70所。持续完善一级高中定向招生办法,加大定向招生比例,一级高中实施定向招生的比例由去年的30%提高到今年的50%,全市优质普通高中覆盖面达60%以上。制定了《曲靖市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》,全省首个职业教育改革发展试验区建设有序推进。通过政府购买服务方式解决教师缺编缺员的问题。以曲靖一中、曲靖二中、会泽高中教育集团为代表的学联体建设稳步推进,“一主多元”的办学格局逐步形成。制定了《曲靖市“珠源百人计划”教育人才专项实施细则》,创新人才工作机制,加大教育人才引进和培养力度。

七是创文工作扎实开展。成立工作领导小组,健全工作机构,制定了《曲靖市教育局创建全国文明城市2018年度工作实施方案》和《曲靖市创建全国文明城市未成年人思想道德建设与校园周边秩序整治工作组工作实施方案》。局机关和市属学校累计投入579万元开展创文工作。加强未成年人思想道德建设,强化包保社区、志愿者服务等工作,认真做好材料准备上报,狠抓校园周边环境整治,进一步优化育人环境。创文第三方测评了80所中小学校周边秩序,61所学校得满分,项目得分率95.33%。

八是发展环境不断优化。强化法治建设,积极推进“双随机、一公开”工作;推进依法治校,全市学校法制副校长和法制辅导员队伍聘请率稳定在95%以上,2018年按计划完成了章程建设314校,考评认定了102所“曲靖市法治示范学校”。扎实推进学校警务室建设,市级对市直9所学校给予每所学校15万元建设资金补助,全市按照统一规范建成520个学校标准警务室。在各级各类学校广泛开展法制安全宣传教育,切实加强学校安全风险防控,全市累计创建市级“平安校园”465校、省级“平安校园”65校,国家级“和谐平安校园”5校,市级“法治示范学校”173校。


二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市教育体育局2018年度部门决算编报的单位共10个。分别是:

1. 曲靖市教育体育局(本级)

2. 曲靖市第一中学

3. 曲靖市第二中学

4. 曲靖市民族中学

5. 曲靖市第一小学

6. 曲靖市第二小学

7. 曲靖市第一幼儿园

8. 曲靖市第二幼儿园

9. 曲靖市第三幼儿园

10、曲靖市特殊教育学校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市教育体育局及下属各学校部门2018年末实有人员编制1,372人。其中:行政编制56人(含行政工勤编制5人),事业编制1316人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员49人(含行政工勤人员3人),事业人员1,278人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员534人。其中:离休18人,退休516人。实有车辆编制17辆,在编实有车辆17辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

曲靖市教育体育局及下属各学校部门2018年度收入合计46,255.86万元。其中:财政拨款收入40,779.53万元,占总收入的88.16%;事业收入2,447.82万元,占总收入的5.29%;其他收入3,028.51万元,占总收入的6.55%。与上年对比总收入增加6,101万元,增加15.19%,主要为:

1、2018年度市教育局及下属各学校财政拨款收入合计40,779.53万元,其中:(1)其他一般公共服务支出57万元;(2)行政运行1,308万元;(3)一般行政管理事务182万元;(4)其他教育管理事务支出50万元;(5)学前教育2,171万元;(6)小学教育4,070万元;(7)初中教育338万元;(8)高中教育15,047万元;(9)其他普通教育支出69万元;(10)中专教育4,649万元;(11)职业高中教育328万元;(12)其他职业教育支出0.5万元;(13)特殊学校教育1,516万元;(14)教师进修90万元;(15)其他教育费附加安排的支出65万元;(16)其他教育支出3,772万元;(17)体育竞赛30万元;(18)其他文化体育与传媒支出5万元;(19)事业单位离退休费1,459万元;(20)机关事业单位基本养老保险缴费支出2,444万元;(21)机关事业单位职业年金缴费支出77万元;(22)其他就业补助支出0.2万元;(23)死亡抚恤17万元;(24)其他社会保障和就业支出157万元;(25)行政单位医疗47万元;(26)事业单位医疗1,204万元;(27)公务员医疗补助22万元;(28)其他行政事业单位医疗支出121万元;(29)其他扶贫支出19万元;(30)创业担保贷款贴息3万元;(31)住房公积金1,447万元;(32)购房补贴12万元;(33)用于体育事业的彩票公益金支出3万元。

财政拨款较上年增加8,690万元,增加27.08%,主要为增加:(1)曲靖市教育体育局机关:教学教育质量奖1400万;中职助学金130万;六一、教师节经费20万;《曲靖教育》经费12万;考试考务费268万;(2)民族中学:新校区搬迁项目经费2511万元;(3)曲靖市第二小学:编内教师增加7人,调整工资合计增加人员支出369,扩容改造资金300万元,龙潭校区维租金及维修费348万元,合同制教师工资84万元;(4)曲靖市第二中学:学校晋升等级项目资金1000万元; (5)其余幼儿园2018年经发改委成本核算,幼儿园保教费由以前年度的1100元/人提升至2000元/人;2018年工资调整,财政补助人员经费增加,且学前教育专项资金补助较往年大幅提升。

2、 2018年度市教育局及下属各学校事业收入合计2,447.82万元,其中:曲靖市一中800万元;曲靖市二中600万元;曲靖市民中409万元;曲靖市特殊教育学校14万元;曲靖市第一幼儿园240万元;曲靖市第二幼儿园207万元;曲靖市第三幼儿园178万元。

事业收入较上年减少683万元,减少21.82%,主要为下属各学校事业收入拨款减少,曲靖市民族中学取消择校费,事业收入减少600万元,其余单位2018年捐赠、房租收入均有减少。

3、2018年度市教育局及下属各学校其他收入合计3,028.51万元,其中:

1) 教育局机关2,116万元,其中:考试考务费缴入财专户拨回1172.42万元;人社局拨经费2万元;住建局拨建筑耗能经费6万元;食品安全局拨知识竞赛经费3万元;省拨:生源地经费15万元,电教支撑服务费9.52万元,标准化考点建设24万元,教师招考费156.45万元,汉语桥比赛经费11.31万元,教改经费4.2万元,宪法学习经费2万元,民族教育经费23.77万元;新华书店助学捐赠款缴入财政专户拨回943.7万元。

2) 曲靖市第一中学74万元,其中:自行车停车费及图书馆卖包装纸等收入4万元,捐赠款70万元。

3) 曲靖市第二中学35万元,为教育局拨人才经费。

4) 曲靖市民族中学720万元,其中:曲靖市体训中心100万,元谋教育局100万,沾益教育局考务费42万元,市民委拨民族生经费38万,市教育局拨考务费等工作经费85万元,党建工作经费市教育局拨10万元,香格里拉中学拨书费等12万元,曲靖市财政局拨工作经费76万元。

5) 曲靖市第二幼儿园66万元,为市财政局专户拨入校园监控项目资金;

6) 曲靖市三幼儿园3万元,为市统计局拨入工作经费;

7) 曲靖市特殊教育学校14万元,其中:教育局拨中小学党建工作专项课题经费0.7万元;市政法委奖励学校反邪教工作款2万元;教育局拨“六一”慰问费、教师节活动经费11万元;个税代征手续费等0.5万元;财政局拨免学费市级补助0.13万元。

其他收入较上年减少1,902万元,减少38.58%,主要为:(1)曲靖市教育体育局机关:电教支撑服务费86万;非税成本收入557万;生源地工作经费70万,以上收入于本年减少;2)曲靖市第一小学:2018减少一小改扩建工程款900万,义务教育保障公用经费110万元;(3)曲靖市第二小学:2018年房屋租金减少139万元;(4)曲靖市第一幼儿:2017年财政局专户拨幼儿园改扩建经费90万元,本年无此项拨款。  

 

 

二、支出决算情况说明

曲靖市教育体育局及下属各学校部门2018年度支出合计46,573万元。其中:基本支出30,363万元,占总支出的65.2%;项目支出16,210万元,占总支出的34.8%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比总支出增加7,291 万元,增加18.56%,主要原因为:(1)曲靖市教育体育局机关,增加支出:教学教育质量奖1,400万;中职助学金130万;六一、教师节经费20万;《曲靖教育》经费12万;考试考务费268万;(2)曲靖市第一中学,省级财政公用经费增加47.6万元(人均150元/人),初中教育经费增加50万元;(3)曲靖市第二中学,增加学校晋升等级项目资金1,000万元;(4)其余学校,编内教师增加,调整工资增加人员支出。

(一)基本支出情况

      2018年度用于保障曲靖市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,364万元。与上年对比增加1,341万元,增加4.62%,主要原因是:(1)2018年工资调整,人员经费提高;(2)民族中学年新校区刚投入使用,各项开支较大,经费较今年多;(3)其他下属学校校舍维修维护及水电费花费金额较高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,706万元,占基本支出的81.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5,657万元,占基本支出的18.63%。人均公用经费支出4.26万元,其中人均办公费0.55万元。


(二)项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16,210万元。与上年对比增加5,950万元,增加57.99%,主要原因是:(1)曲靖市教育体育局机关:增加教学教育质量奖1,400万;中职助学金130万;六一、教师节经费20万;《曲靖教育》经费12万;考试考务费268万;(2)民族中学:增加新校区搬迁项目经费2,511万元;(3)曲靖市第一中学增加学校晋升等级项目资金1,000万元;(4)其余学校2018年生均公用经费放入项目支出中列支。

2018年项目支出中,一般公共服务支出10万,占项目总支出的0.6%;教育支出16,124万元,占项目总支出的99.47%;文化体育与传媒支出文化体育与传媒支出49万元,占项目总支出的3%;农林水支出24万元,占项目总支出的1.45%;其他支出3万元 ,占项目总支出的0.28%。



三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市教育体育局机关、下属事业单位等机构2018年度一般公共预算财政拨款支出40,721万元,占本年支出合计的87.43%。与上年对比与上年对比增加8,687万元,增加27.07%。主要原因为:调整工资增加人员支出,各学校扩容改造资金、维修费增加,民族中学新校区搬迁项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于市教育局发放的政府综合考核奖和事业人员年终一次性奖金;

2. 教育支出(类)支出33,561万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.42%。主要用于市教育局机关和下属各学校在职人员工资支出、中职学校国家助学金、普通高中国家助学金及下属各学校义务教育阶段的补助资金,具体分为:(1)教育管理事务1,585万元;(2)普通教育21,949万元,其中:学前教育2,135万元; 小学教育3,993万元;初中教育3,601万元;高中教育15,360万元;其他普通教育支出102万元;(3)职业教育5,168万元,其中,中专教育4,576万元、职业高中教育591万元、其他职业教育支出0.47万元;(4)特殊学校教育1,516万元;(5)教育费附加安排的支出65万元;(6)其他教育支出3,278万元;

3. 文化体育与传媒(类)支出49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于:(1)文化活动10万元;(2)体育竞赛30万元;(3)其他文化体育与传媒支出9万元。

4. 社会保障和就业支(类)支出4,153万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.2%。主要用于:(1)市教育局机关和下属各学校离退休人员工资支出1,459万元;(2)死亡抚恤17万元;(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出2,444万元;(4)机关事业单位职业年金缴费支出77万元;(5)就业补助及其他社会保障和就业支出157万元。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)支出1,394万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于(1)市教育局机关和下属各学校医疗保险费支出1273万元;(2)工伤保险支出121万元;

6. 农林水支出(类)支出24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于(1)其他扶贫支出19万元,(2)创业担保贷款贴息59万元。

7、住房保障支出(类)支出1,460万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于市教育体育局机关及下属各学校住房公积金支出,具体分为:(1)职工住房公积金1,447万元;(2)购房补贴12万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市教育体育局机关、下属事业单位等机构2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63.07万元,支出决算为41.03万元,完成预算的65.05%。其中:因公出国(境)费支出决算为7.6万元,完成预算的96.19%;公务用车购置及运行费支出决算为17.16万元,完成预算的57.69%;公务接待费支出决算为16.27万元,完成预算的63.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因是:我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少20.11万元,下降32.89%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.32万元,增长4.42%;公务用车购置及运行费支出决算减少9.95万元,下降36.7%;公务接待费支出决算减少10.48万元,下降39.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2015年资产清查结果于2018年10月得到批复,将部分汽车报废;公务用车“封车"停用,减少支出;厉行节约,公务接待费减少支出;因公出国(境)费支出决算数增加主要原因为因公出国(境)人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出7.6万元,占18.52%;公务用车购置及运行维护费支出17.16万元,占41.82%;公务接待费支出16.27万元,占39.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出7.6万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计2人次。开展内容为:市教育局机关1人次赴台交流学习,市一中1人次出国参加名校长交流学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17万元。其中:公务用车运行维护支出17万元,一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。主要用于保障各县(市、区)的教育教学工作调研、检查、考试考务工作等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出16万元(其中:外事接待费支出0万元)。国内接待费支出16万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待238批次(其中:外事接待0批次),接待人次1904人(其中:外事接待人次0人),人均公务接待支出84元。主要用于接待相关业务单位及下级各县(市、区)办理相关工作发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

曲靖市教育体育局部门2018年机关运行经费支出99万元,与上年对比减少128万元,下降56.36%,主要原因是:厉行节约,预算内机关运行经费缩减。基本支出中的日常公用经费支出,用于维持行政机关日常办公运转。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

45.410.00

14,877.00

27,735.00

16,919.00

552.00

0

10,263 .00

 

2,138.00

661.00

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,曲靖市教育体育局部门资产总额45,410万元,其中,流动资产14,877万元,固定资产27,735万元,在建工程2,138万元,无形资产660万元,无形资产累计摊销1万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,110 万元,其中固定资产减少2,218 万元。处置车辆1辆,账面原值7 万元;报废报损资产1942 项,账面原值4,146 万元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2,351万元,其中:政府采购货物支出1,744万元;政府采购工程支出607万元;授予中小企业合同金额2,351万元,占政府采购支出总额的100%。

 四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费支出。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(一)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)购房补贴(项):指1998 年住房分配货币化改革之后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:曲靖市教育局2018年度部门决算公开表 

 

                                                                曲靖市教育体育局

                                                                     20197月30日

监督索引号53030006036401111