曲靖市教育体育局(本级)部门 2018年度部门决算

2019-08-06 人评论 次浏览 类别:通知公告 [ 字号 ]

   第一部分  曲靖市教育局(本级)概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市教育体育局(本级)概况

 

一、主要职能及重点工作任务

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,落实省、市关于教育的决定,拟订全市教育改革与发展的规划和政策,并监督实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件。组织审定中小学市级地方课程教材,全面实施素质教育。

4、指导教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6、负责本部门教育经费的统筹管理,参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计教育经费投入情况。

7、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作、指导全市青少年校外教育工作,统筹指导少数民族教育工作。

8、主管全市教师工作,指导学校教职工队伍建设工作;组织全市各级各类学校实施教师资格制度,负责中等专业学校、高级中学、职业高中、成人中专学校教师资格的认定;指导全市教育系统职称改革,主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。指导教育系统人才队伍建设。

9、归口管理全市国民学历教育,规划、协调和指导各种学历后的继续教育,制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施,组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。

10领导所属学校的党群工作;指导全市教育系统党的建设,指导教育系统工会、共青团、少先队工作,指导全市教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

11、按照干部管理权限负责直属单位、学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作,指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。

12、拟订全市语言文字工作政策和中长期规划,组织实施汉语和少数民族语言文字规范和标准。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

13、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作,指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

14、承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

截止2018年底,全市有各级各类学校  3274所(不含教学点),其中普通高校 3所,工业技师学院1所,技工学校2所,中等职业学校 32所,普通高(完)中  61 所,初级中学 192  所(其中九年一贯制学校10所),特殊教育学校10 所,小学 1676 所,幼儿园 1297所。另有小学教学点 432 (其中一师一校点99个),比上年减少25个。各级各类在校生 128.5万人,教职工 7.9 万人,全市教育事业持续健康发展。

一是党的建设深入推进。坚决贯彻市委“基层党建巩固年”和“支部建设规范年”部署安排,召开了全市教育系统党建暨党风廉政建设工作会议、全市中小学校党建工作巩固提升推进会。开展“特色示范课堂建设”,深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑。聚焦规范化建设,力争用三年时间完成基层党支部规范化建设达标创建。2018年已完成基层党支部规范化达标创建29个,占总数的44%,超出目标14个百分点。聚焦示范点创建,全市223所党建示范学校结对430所党建薄弱学校,1205名党员名师结对2946名青年教师,通过“双百双千双带”活动,充分发挥了各学校党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,以党建助推学校发展,以党建促进教育教学,以党建凝聚骨干力量,形成万马奔腾、齐头并进的良好态势。

二是办学条件持续改善。坚持规划引领,制定了《曲靖市中心城区教育设施布点专项规划(2019-2020)》。全年累计争取中央、省教育专项资金36.42亿元,市级配套1.51亿元,教育行业固定资产投资完成36.1亿元。C级不安全校舍除险加固改造和120所幼儿园建设任务全面完成;新建5所中小学的任务完成6所;改善200所义务教育薄弱学校基本办学条件,实际交付使用209所;曲靖职业技术学院筹建工作有序推进,顺利通过了省级专家评估。全市中小学固定资产191.7亿元,比上年增加27.1亿元,教学仪器设备15亿元,比上年增加3.9亿元;生均校舍建筑面积中学14平方米、小学9.9平方米,分别比上年增加0.96平方米、0.53平方米。

三是队伍素质不断提高。完善制度体系、开展主题教育活动,让教育引导行为、制度规范行为、监督制约行为,切实加强师德师风建设。严把教师入口关,2018年全市共招考普岗教师352人(其中免费师范生37人)、特岗教师527人、政府购买服务招考合同制教师412人。抓好职称评审,评审通过讲师146人、高级教师1976人,推荐高级讲师178人、正高级教师29人。遴选了25名第二届市级工作室主持人,完成第二批70所校本培训示范学校认定工作。统筹抓好“国培”“省培”和市、县、校教师培训项目,“国培”18488人次,组织开展省级培训县级教师发展中心培训管理者培训项目、“万名校长培训计划”和迪庆州中小学教师置换培训;持续开展市级骨干教师培训,累计开展“名师送培大篷车”6次。完成了教师全员培训,教师合格率小学99.88%、初中99.83%、高中98.86%,分别比上年提高0.04、0.07、0.47个百分点。

四是教育质量稳步提升。落实立德树人根本任务,开展主题教育活动,积极培育和践行社会主义核心价值观。举办全市第二届青少年校园足球联赛,参加全省青少年校园足球四级联赛总决赛,夺得小学女子组冠军。中职学校招生达4.5万人,实用技术培训60万人,毕业生就业率保持在96%以上,就业质量稳步提升。基础教育质量和水平持续保持全省领先地位,2018年高考再创辉煌,各项指标均位于全省前列,呈现“一高三多”特点。“一高”即:上线率高,全市普通高考报名人数47199人,上线46546人,上线率达98.6%,比上年提高0.9个百分点。“三多”即:本科多、高分多、清(华)北(大)多。本科多:今年全市本科上线30595人,本科上线率达64.8%,其中一本上线9593人,占31%。高分多:600分以上高分段人数达3167人,比上年增加1789人,占全省13450人的23.5%;33人进入全省文理科前50名(文理共100名),占全省的33%。清(华)北(大)多:今年,清华大学和北京大学在云南录取144人,我市录取43人,占全省的29.86%(其中:清华大学全省录取63人,我市23人,占36.5%;北京大学全省录取81人,我全市20人,占24.69%)。

五是脱贫攻坚精准发力。坚持城乡一体,促进义务教育均衡发展。狠抓控辍保学和消除大班额工作,今年市、县中心城区新增义务教育学位2.1536万个,全面完成了义务教育消除66人以上超大班额的任务,富源、陆良义务教育发展基本均衡顺利通过国家督导评估认定。抓好学生资助政策的落实,全年学前教育资助55468人次、金额1664.04万元;义务教育阶段公用经费补助6.51亿元,补助学生82.1万人,81.95万义务教育阶段中小学生享受免费教科书政策,城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助40.29万人,营养改善计划惠及73.6万人;普通高中资助100181人次、金额13610.77万元;中等职业学校63101名学生免学费共补助6310.1万元,27964名学生领取国家助学金共2796.4万元;普通高校资助47403人、金额34019.86万元,全年生源地助学贷款42170人、金额3.2亿元。抓好“挂包帮”工作,安排工作经费17万元,选派6名工作队员驻村开展扶贫工作;局机关和市直学校101人挂包帮326户,组织干部职工两次到联系的贫困户家中遍访和回访;累计争取资金919.3万元,改善学校办学条件。

六是发展活力全面增强。制定了《曲靖市加快区域教育中心建设两年行动计划(2019-2020)》。以曲靖一中为试点,制定了《曲靖一中教师招聘试行办法》及《曲靖一中合作办学管理服务收入绩效分配试行办法》,积极探索教师招聘和教师激励机制改革。制定了《曲靖市人民政府加快民办教育健康发展的实施意见》,创新办学体制,促进民办教育发展,今年新审批许可民办学校70所。持续完善一级高中定向招生办法,加大定向招生比例,一级高中实施定向招生的比例由去年的30%提高到今年的50%,全市优质普通高中覆盖面达60%以上。制定了《曲靖市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》,全省首个职业教育改革发展试验区建设有序推进。通过政府购买服务方式解决教师缺编缺员的问题。以曲靖一中、曲靖二中、会泽高中教育集团为代表的学联体建设稳步推进,“一主多元”的办学格局逐步形成。制定了《曲靖市“珠源百人计划”教育人才专项实施细则》,创新人才工作机制,加大教育人才引进和培养力度。

七是创文工作扎实开展。成立工作领导小组,健全工作机构,制定了《曲靖市教育局创建全国文明城市2018年度工作实施方案》和《曲靖市创建全国文明城市未成年人思想道德建设与校园周边秩序整治工作组工作实施方案》。局机关和市属学校累计投入579万元开展创文工作。加强未成年人思想道德建设,强化包保社区、志愿者服务等工作,认真做好材料准备上报,狠抓校园周边环境整治,进一步优化育人环境。创文第三方测评了80所中小学校周边秩序,61所学校得满分,项目得分率95.33%。

八是发展环境不断优化。强化法治建设,积极推进“双随机、一公开”工作;推进依法治校,全市学校法制副校长和法制辅导员队伍聘请率稳定在95%以上,2018年按计划完成了章程建设314校,考评认定了102所“曲靖市法治示范学校”。扎实推进学校警务室建设,市级对市直9所学校给予每所学校15万元建设资金补助,全市按照统一规范建成520个学校标准警务室。在各级各类学校广泛开展法制安全宣传教育,切实加强学校安全风险防控,全市累计创建市级“平安校园”465校、省级“平安校园”65校,国家级“和谐平安校园”5校,市级“法治示范学校”173校。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市教育局(本级)部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市教育局(本级)部门2018年末实有人员编制90人。其中:行政编制56人(含行政工勤编制5人),事业编制34人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员49人(含行政工勤人员3人),事业人员34人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员69人。其中:离休4人,退休65人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

(一)收入情况

曲靖市教育局(本级)部门2018年度收入合计11,239.23万元。其中:财政拨款收入9,123.42万元,占总收入的81.17%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2,115.8万元,占总收入的18.83%。

 

(二)与上年对比情况

2018年度收入总额11,239.22万元,比上年增加1,234.05万元,增加12.33%,其中:

1)财政拨款收入9,123.42万元,比上年增加1,941.91万元,增加27.04%,增加原因:项目支出增加,其中:教学教育质量奖增加收入1386.68万元;中职助学金增加收入130万元;六一、教师节经费增加收入20万元;《曲靖教育》经费增加收入12万元;考试考务经费增加收入268万元。

2)其他收入2,115.80万元,比上年减少707.86万元,减少25.07%,减少原因:减少其他拨款项目收入,其中:电教支撑服务费减少收入86万元;非税成本收入减少收入557万元;生源地工作经费减少收入70万元。

 

 

二、支出决算情况说明

(一)支出情况

曲靖市教育局(本级)部门2018年度决算支出合计12,044.87万元。其中:基本支出4,506.92万元,占总支出的37.42%;项目支出7,537.94万元,占总支出的62.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

 

1. 基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市教育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,506.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.19%。人均公用经费支出29.05万元,其中:人均办公费1.12万元。

 

2. 项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市教育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,537.94万元。

1)按支出功能分类为:

1)一般公共服务支出10万元;

2)教育支出7492.77万元;

3)文化体育与传媒支出30万元;

4)社会保障和就业支出0.17万元;

5)农林水利支出5万元。

2)主要项目开展及开支情况:

1)中职学校国家助学金5,158.10万元;

2)“六·一“节、教师节经费80万元;

3)生源地贷款风险金150万元;

4)义保机制教育经费委托中介机构专项检查经费70万元;

5)全市教育系统财务人员培训经费30万元;

6)教育教学质量奖1,386.68万元;

7)中考命题制卷经费66.65万元;

8)市级骨干教师培训经费30万元;

9)省、市级平安校园创建经费20万元;

10)教育发展专项资金42万元;

11)“五网“重点项目及固定资产投资考核奖10万元;

12)生源地贷款奖补资金36.18万元;

13)中考试卷扫描及网上评卷技术中考条形码制作服务费24.16万元;

14)中小学教师技能竞赛经费30万元;

15)校园足球四级联赛经费30万元;

16)中小学章程建设创建培训费14.2万元;

17)小额担保贷款管理工作经费5万元;

18)《曲靖教育》编辑出版经费47.02万元;

19)考试考务费用276.19万元。

(二)与上年对比情况

2018年度支出总额12,044.86万元,比上年增加2,402.90万元,增加24.92%,其中:

1. 基本支出比上年增加571.44万元,增加14.52%,主要为人员经费增加;

2. 项目支出比上年增加1,831.46万元,增加32.09%,项目支出增加具体情况如下:

1)教学教育质量奖增加支出1,386.68万元;

2)中职助学金增加支出130万元;

3)六一、教师节经费增加支出20万元;

4)《曲靖教育》经费增加支出12万元;

5)考试考务费增加支出268万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市教育局(本级)部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9,541.44万元,占本年支出合计的79.22%。与上年对比增加1992.31万元,增加26.39%,其中:

1. 基本支出比上年增加160.67万元,增加9%,主要原因为:人员经费支出增加;

2. 项目支出比上年增加1831.46万元,增加32%,主要原因为:

1)教学教育质量奖增加支出1,386.68万元;

2)中职助学金增加支出130万元;

3)六一、教师节经费增加支出20万元;

4)《曲靖教育》经费增加支出12万元;

5)考试考务费增加支出268万元。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出80.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于市教育局发放的政府综合考核奖和事业人员年终一次性奖金;

2. 教育(类)支出8,801.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.24%。主要用于市教育局机关在职人员工资支出、中职学校国家助学金、普通高中国家助学金项目等,按支出功能分为:

1)行政运行1,308.37万元;

2)一般行政管理事务276.19万元;

3)中专教育4,568.84万元;

4)职业高中教育589.26万元;

5)其他教育支出2058.48万元;

  3. 文化体育与传媒(类)支出30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于校园足球四级联赛经费;

  4. 社会保障和就业(类)支出383.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于教育局机关离退休人员经费及各种社会保障缴费,按支出功能分为:

1)单位离退休人员工资支出202.96万元;

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出167.51万元;

3)机关事业单位职业年金缴费支出9.25万元;

4)其他就业补助支出0.17万元;

5)其他社会保障和就业支出3.99万元;

5. 医疗卫生与计划生育(类)支出133.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于医疗保险的缴纳,按支出功能分为:

1)行政单位医疗46.55万元;

2)事业单位医疗54.2万元;

3)公务员医疗补助20.06万元;

4)其他行政事业单位医疗支出10.75万元;

6. 农林水(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于创业担保贷款贴息;

7. 住房保障(类)支出107.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于单位职工住房公积金缴纳及支付职工按规定计算的购房补贴。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市教育局(本级)部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.87万元,支出决算为7.87万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.9万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.03万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8.98万元,下降53.27%。其中:因公出国(境)费支出决算减少5.38万元,下降73.89%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.37%;公务接待费支出决算减少3.59万元,下降54.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,使2018年度“三公”经费使用控制得当。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.9万元,占24.13%;公务用车购置及运行维护费支出2.95万元,占37.4%;公务接待费支出3.03万元,占38.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.9万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容为:市教育局副局长章志强随省教育厅赴台进行学校体卫艺工作交流学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.95万元,开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障各县(市、区)的教育教学工作调研、检查、考试考务等工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.03万元。其中:国内接待费支出3.03万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待85批次(其中:外事接待0批次),接待人次283人(其中:外事接待人次0人),人均公务接待支出107元。主要用于接待相关业务单位及下级各县(市、区)办理相关工作产生的费用。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

 

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、 机关运行经费支出情况

曲靖市教育局(本级)部门2018年机关运行经费支出98.78万元,与上年对比减少128万元,下降56.36%,主要原因是:厉行节约,预算内机关运行经费缩减。基本支出中的日常公用经费支出,用于维持行政机关日常办公运转。

 

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,曲靖市教育局(本级)部门资产总额2,835.63万元,其中,流动资产1,486.47万元,固定资产1,349.16万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.28万元,无形资产累计摊销1.28万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)-4,586.04万元,其中;流动资产增加(减少)-3,759.53万元,固定资产减少826.51万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增加(减少)0万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值46.32万元;处置车辆3辆,账面原值60.85万元;报废报损资产1939项,账面原值718.06万元;软件转入无形资产核算,1项,账面原值1.28万元,累计摊销1.28万元。实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

1

2,835.63

1,486.47

1,349.16

700.45

289.85

0

358.86

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

3. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、 政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额31.44万元,其中:政府采购货物支出31.44万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额31.44万元,占政府采购支出总额的100%。

 

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

 

五、其他重要事项情况说明

无其他需说明的重要事项情况

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费支出。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(一)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)购房补贴(项):指1998 年住房分配货币化改革之后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:曲靖市教育体育局(本级)2018年度部门决算公开表 

 

                                                                              曲靖市教育体育局

                                                                                  2019年7月30日